Kaufmännisches u. Infrastrukturelles Gebäudemanagement 70 Baubetriebshof AL: N.N. 70.1 Abfall, Straßenreinigung u. Verwaltung 70.2 Grünpflege und Friedhöfe 70.3 Werkstätten und Dienstleistungen Gleichstellungsbeauftragte Birgit Wippermann Personalrat Dorothee Brune Lars Schulte-Beckmann RPA Kreis Unna

begrenzt eine als geschützter Landschaftsbestandteil eingetragene mar- kante Baumreihe das Plangebiet. Unmittelbar nördlich anschließend liegt der Friedhof Westhofen. Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 46, 47 und 264 der Flur 9, Gemarkung Westh- ofen. Die genaue Abgrenzung ist dem nachfolgenden Üb [...] begrenzt eine als geschützter Landschaftsbestandteil (LB 16) eingetragene markante Baumreihe das Plangebiet. Unmittelbar nördlich anschließend liegt der Friedhof Westhofen. Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine baulichen Nutzungen. Die westliche Teilfläche ist eine ehemalige Grünlandfläche die inzwischen

amtlichen lan- desweiten Verkehrszählung von 1995 entnommen und für das Jahr 2010 mit ca. 7.800 KFZ/d hochgerechnet worden. Bei dem Einmündungsbereich Friedhof Villigst in die L648 handelt es sich nicht um einen Unfallschwerpunkt. Eine Bündelung mit der Gewerbegebietszufahrt ist daher nicht notwendig. Insgesamt [...] Zufahrt zum Hundeverein, innerhalb der festgesetzten Ausgleichsflächen. Diese Verbindung dient der fußläufigen Erreichbarkeit des Gewerbegebietes, des Friedhofes bzw. des Naherholungsbereiches. Soweit sich zu einem späteren Zeit- punkt die Notwendigkeit für eine Fußwegeverbindung in Ost-West Richtung ergibt [...] als Beitrag zur Kompensation der Zunahme naturferner Standorte (Freiraumanschluß). Zwischen der geplanten Erschließungsstraße und der Zufahrt zum Friedhof bleibt die vorhandene geschlossene Gehölzstruktur erhalten. Begrünung der gewerblichen Grünflächen Mindestens 10 % der nicht befestigten Grundstü

Gebührenausgleich Gebühren- haushalt Stand EöB Stand 31.12.2009 Stand 31.12.2010 Stand 31.12.2011 Zuführung 2012 Auflösung 2012 Stand 31.12.2012 Friedhöfe 38.028,23 (aus 2005) 96.579,85 54.314,91 54.314,91 0,00 54.314,91 0,00 Straßenreini- gung 57.801,05 (aus 2006) 133.731,03 89.731,03 44.865,51 11.354 [...] 2006) 726,31 0,00 0,00 2.212,87 0,00 2.212,87 gesamt 186.916,65 619.297,44 742.512,12 364.065,76 13.567,80 301.668,95 75.964,61 Der Gebührenhaushalt Friedhöfe hat das Jahr 2012 mit einer Unterdeckung i. H. v. -8 TEUR abge- schlossen. Eine Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich für das Jahresergebnis

2013 Waldfriedhof 2007 Elektro 86,12 3.782,08 Friedhof Ergste 2008 Elektro 191,07 8.391,50 Friedhof Westhofen 2008 Dach 476,76 20.938,63 Friedhof Westhofen 2008 Boden und Decken 296,02 13.000,92 Friedhof Wandhofen 2009 Außenwand/ Fassade 134,56 5.909,51 Friedhof Wandhofen 2009 Dach 1.157,18 50.821,76 Üb [...] und Lüftungsanlagen Waldfriedhof 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Friedhof Ergste 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Friedhof Villigst 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Friedhof Westhofen 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Friedhof Wandhofen 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Übergangsheim Hörder Straße

42 Grundleitungen / Lüftungsanlagen Waldfriedhof 1.210,60 0,00 14,89 1.225,50 Friedhof Ergste 1.210,60 0,00 14,89 1.225,50 Friedhof Villigst 1.210,60 0,00 14,89 1.225,50 Friedhof Westhofen 1.210,60 0,00 14,89 1.225,50 Friedhof Wandhofen 1.210,60 0,00 14,89 1.225,50 Obdachlosenunterkunft Regenbogenstraße [...] Auflösung 2015 Zuführung 2015 Baupreissteigerung (1,23 %) Vortrag 2016 Sanierung Gebäude Waldfriedhof 3.873,93 0,00 47,65 3.921,58 Friedhof Ergste 8.595,29 0,00 105,72 8.701,01 Friedhof Wandhofen 58.109,02 0,00 714,74 58.823,76 Obdachlosenunterkunft Regenbogenstraße 70.336,13 1.210,60 850,24 69.975,77 Jugendheim [...] Stand EöB [EUR] Stand 31.12.2012 [EUR] Stand 31.12.2013 [EUR] Stand 31.12.2014 [EUR] Zuführung 2015 [EUR] Auflösung 2015 [EUR] Stand 31.12.2015 [EUR] Friedhöfe 38.028,23 (aus 2005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Straßenreini- gung 57.801,05 (aus 2006) 51.657,50 11.354,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Abfallentsor- gung

Natur-und Landschaftspflege Produktgruppe 004 Friedhöfe Produktstufe 3 001 Friedhöfe Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Mandant: 610 610 Stadt Schwerte Datum: 09.03.2017 Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20070052 Erwerb von VG - [...] I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Mandant: 610 610 Stadt Schwerte Datum: 09.03.2017 Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20120040 Ersatzbeschaffung Mini-Kipper (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € VZ Bezeichnung Jahres- [...] I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Mandant: 610 610 Stadt Schwerte Datum: 09.03.2017 Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20160086 Barrierefr.Herr.Friedhofswege (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € VZ Bezeichnung Jahres-

Investitionen -80.000,00 20 = Saldo aus Investitionstätigkeit 80.000 001 Friedhöfe Produktbereich 013 Natur-und Landschaftspflege Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Produktgruppe 004 Friedhöfe Produktstufe 3 Fortgeschrieb. Jahres- Ansatz des -ergebnis Rechnungsjahres [...] Jahres- Ansatz des -ergebnis Rechnungsjahres 2012 2013 8.011,79 4.500,00 8.011,79 4.500,00 8.011,79 4.500,00 -8.011,79 -4.500 Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20070052 Erwerb von VG -Kleingeräte- (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € Ist-Ergebnis des Vergleich [...] it -2.996 1.404 01000 7831000 Erwerb VG oberh. v. 410 Euro 2.995,97 -1.404,03 19 = Auszahlungen für Investitionen 2.995,97 Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20120039 Erwerb von Großcontainern (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € Ist-Ergebnis des Vergleich

00 -220.000,00 20 =Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000 120.000 Produktbereich 013 Natur-und Landschaftspflege Produktgruppe 004 Friedhöfe Produktstufe 3 001 Friedhöfe Mandant: 25.03.2015610 NKF Stadt Schwerte 610 Haushalt: NKF-Kernhaushalt Datum: 100 Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i [...] Stadt Schwerte 610 Haushalt: NKF-Kernhaushalt Datum: 100 Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20070052 Erwerb von VG -Kleingeräte- (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € Jahres- Ansatz des Ist-Ergebnis [...] Stadt Schwerte 610 Haushalt: NKF-Kernhaushalt Datum: 100 Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20080063 Ersatzbeschaffung Klein-LKW (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € Jahres- Ansatz des Ist-Ergebnis

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Produktbereich 013 Natur-und Landschaftspflege Produktgruppe 004 Friedhöfe Produktstufe 3 001 Friedhöfe Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20070052 Erwerb von VG -Kleingeräte- (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen [...] 00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 -2.042,00 -2.042,00 -2.042,00 20 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.744,07 -4.400 -2.358 2.042 Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20120039 Erwerb von Großcontainern (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € VZ Bezeichnung Jahres- -ergebnis