Waldfriedhof 2008 Dach 0,00 Friedhof Ergste 2008 Elektro 7.842,76 Friedhof Ergste 2009 Dach 0,00 Friedhof Villigst 2009 Außenwand/ Fassade 0,00 Friedhof Villigst 2009 Dach 0,00 Friedhof Westhofen 2008 Dach 22.092,27 Friedhof Westhofen 2008 Boden und Decken 12.150,75 Friedhof Wandhofen 2009 Außenwand/ Fassade [...] Grundschule Wandhofen 2007 Dach 18.778,43 Waldfriedhof 2008 Grundleitungen 1.104,61 Friedhof Ergste 2008 Grundleitungen 1.104,61 Friedhof Villigst 2008 Grundleitungen 1.104,61 Friedhof Westhofen 2008 Grundleitungen 1.104,61 Friedhof Wandhofen 2008 Grundleitungen 1.104,61 Bezeichung Sanierungs- Jahr Maßnahme [...] Fassade 5.523,07 Friedhof Wandhofen 2009 Dach 47.498,38 Übergangsheim Schützenstr. 2007 Treppen 0,00 Übergangsheim Schützenstr. 2007 Leitungen 0,00 Übergangsheim Schützenstr. 2007 Sanitäre Einrichtungen 0,00 Übergangsheim Schützenstr. 2008 Außenanlagen 0,00 Übergangsheim Schützenstr. 2008 Leitungen 0

gewogenen Durchschnitt angesetzt. Im Bereich der Datenverarbeitung, Gefahrenabwehr, Rettungs- dienst, Straßenreinigung, Wald-, Forst- und Landwirtschaft, Friedhöfe sowie Verkehrsregelung und -lenkung wurden Festwerte gem. § 29 KomHVO NRW gebildet. Nach § 36 Abs. 2 der KomHVO NRW darf sowohl bei Hochbau- wie auch [...] - 1.2.1.1 Grünflächen Die Bilanzposition Grünflächen beinhaltet Ausgleichsflächen, städtische Spiel- und Bolzplätze, Kleingartenanlagen, Unland, Friedhöfe und Wasserflächen sowie den Aufwuchs auf den Flächen. Im Jahr 2021 ergab sich eine Erhöhung von rd. 11 T€ durch den Zugang einer Ausgleichsfläche [...] (Bilanzposten Passiva 2.1 oder 2.2) umgebucht. 5. Passive Rechnungsabgrenzung 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung Euro Euro Euro Grabnutzungsrechte Friedhöfe 2.950.698,31 2.573.642,34 377.055,97 Erhaltene Zuwendungen U-3 Ausbau 1.841.770,90 1.720.700,46 121.070,44 Pass. Rechnungsabgrenzposten 401.186,09

gewogenen Durchschnitt angesetzt. Im Bereich der Datenverarbeitung, Gefahrenabwehr, Rettungs- dienst, Straßenreinigung, Wald-, Forst- und Landwirtschaft, Friedhöfe sowie Verkehrsregelung und -lenkung wurden Festwerte gem. § 29 KomHVO NRW gebildet. Nach § 36 Abs. 2 der KomHVO NRW darf sowohl bei Hochbau- wie auch [...] - 1.2.1.1 Grünflächen Die Bilanzposition Grünflächen beinhaltet Ausgleichsflächen, städtische Spiel- und Bolzplätze, Kleingartenanlagen, Unland, Friedhöfe und Wasserflächen sowie den Aufwuchs auf den Flächen. Im Jahr 2020 ergab sich eine Erhöhung von rd. 12 T€ durch den Zugang einer Ausgleichsfläche [...] (Bilanzposten Passiva 2.1 oder 2.2) umgebucht. - 58 - 5. Passive Rechnungsabgrenzung 31.12.2020 31.12.2019 Veränderung Euro Euro Euro Grabnutzungsrechte Friedhöfe 2.573.642,34 2.567.787,53 5.854,81 Erhaltene Zuwendungen U-3 Ausbau 1.720.700,46 1.078.164,33 642.536,13 Pass. Rechnungsabgrenzposten 163.400,00 717

000 0,00 -2.000 0,00 Summe Investition I20070039 0,00 -2.000 -2.000 0,00 -2.000 0,00 I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen ( 9999 Dummy 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 800 Eu 0,00 -1.400 -1.400 0,00 -1.400 0,00 Summe Investition I20070052 0,00 -1.400 -1.400 0,00 -1.400 0,00 I20070054 [...] 117.187 0,00 Summe Investition I20180074 0,00 -120.000 0,00 -117.187 117.187 0,00 I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Mova 9999 Dummy 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 800 Eu -28.115 -29.350 0,00 0,00 0,00 0,00 Stadt Schwerte Seite 12 von 28 Investitionsnr. Name Kostenstelle Code Name [...] -360.000 0,00 -360.000 0,00 Summe Investition I20200032 0,00 0,00 -360.000 0,00 -360.000 0,00 I20200033 Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobil 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 800 Eu 0,00 -44.390 -137.810 -135.455 -2.355 98 Summe Investition I20200033 0,00 -44.390 -137.810 -135.455 -2.355 98 I20200035

Natur-und Landschaftspflege Produktgruppe 004 Friedhöfe Produktstufe 3 001 Friedhöfe Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Mandant: 610 610 Stadt Schwerte Datum: 21.03.2018 Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20070052 Erwerb von VG - [...] I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Mandant: 610 610 Stadt Schwerte Datum: 21.03.2018 Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20120040 Ersatzbeschaffung Mini-Kipper (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € VZ Bezeichnung Jahres- [...] I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Mandant: 610 610 Stadt Schwerte Datum: 21.03.2018 Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20160086 Barrierefr.Herr.Friedhofswege (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € VZ Bezeichnung Jahres-

00 -220.000,00 20 =Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000 120.000 Produktbereich 013 Natur-und Landschaftspflege Produktgruppe 004 Friedhöfe Produktstufe 3 001 Friedhöfe Mandant: 25.03.2015610 NKF Stadt Schwerte 610 Haushalt: NKF-Kernhaushalt Datum: 100 Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i [...] Stadt Schwerte 610 Haushalt: NKF-Kernhaushalt Datum: 100 Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20070052 Erwerb von VG -Kleingeräte- (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € Jahres- Ansatz des Ist-Ergebnis [...] Stadt Schwerte 610 Haushalt: NKF-Kernhaushalt Datum: 100 Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20080063 Ersatzbeschaffung Klein-LKW (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € Jahres- Ansatz des Ist-Ergebnis

Waldfriedhof 2007 Elektro 16,59 3.873,93 Friedhof Ergste 2008 Elektro 36,80 8.595,29 Friedhof Westhofen 2008 Dach 21.355,31 0,00 0,00 Friedhof Westhofen 2008 Boden und Decken 13.259,63 0,00 0,00 Friedhof Wandhofen 2009 Außenwand/ Fassade 25,92 6.053,02 Friedhof Wandhofen 2009 Dach 222,88 52.056,00 Ob [...] 69 0,00 0,00 - 112 - Waldfriedhof 2008 Grundleitungen 5,18 1.210,60 Friedhof Ergste 2008 Grundleitungen 5,18 1.210,60 Friedhof Villigst 2008 Grundleitungen 5,18 1.210,60 Friedhof Westhofen 2008 Grundleitungen 5,18 1.210,60 Friedhof Wandhofen 2008 Grundleitungen 5,18 1.210,60 Obdachlosenunterkunft Re [...] Stand EöB [EUR] Stand 31.12.2011 [EUR] Stand 31.12.2012 [EUR] Stand 31.12.2013 [EUR] Zuführung 2014 [EUR] Auflösung 2014 [EUR] Stand 31.12.2014 [EUR] Friedhöfe 38.028,23 (aus 2005) 54.314,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Straßenreini- gung 57.801,05 (aus 2006) 44.865,51 51.657,50 11.354,94 0,00 11.354,94 0,00

Landschaftspflege Produktgruppe 004 Friedhöfe Produktstufe 3 001 Friedhöfe - = = Jahresabschluss Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Mandant: 610 610 Stadt Schwerte Datum: 07.10.2016 Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20070052 Erwerb von VG [...] I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Mandant: 610 610 Stadt Schwerte Datum: 07.10.2016 Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20080063 Ersatzbeschaffung Klein-LKW (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € VZ Bezeichnung Jahres- -ergebnis [...] I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Mandant: 610 610 Stadt Schwerte Datum: 07.10.2016 Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt Produkt : 013 004 001 Friedhöfe Auftrag : : I 20120039 Erwerb von Großcontainern (Neu) Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00 Investitionsmaßnahmen in € VZ Bezeichnung Jahres- -ergebnis

17 21.252,17 0,00 Grundleitungen / Lüftungsanlagen Waldfriedhof 1.250,13 1.250,13 0,00 Friedhof Ergste 1.250,13 1.250,13 0,00 Friedhof Villigst 1.250,13 1.250,13 0,00 Friedhof Villigst 1.250,13 1.250,13 0,00 Friedhof Westhofen 1.250,13 1.250,13 0,00 Obdachlosenunterkunft Regenbogenstraße 5.415,58 5.415 [...] gsrückstellungen Bezeichung Rest 2018 Auflösung 2019 Bestand 31.12.2019 Sanierung Gebäude Waldfriedhof 4.000,41 4.000,41 0,00 Friedhof Ergste 8.875,90 8.875,90 0,00 Friedhof Wandhofen 60.006,12 60.006,12 0,00 Obdachlosenunterkunft Regenbogenstraße 71.382,28 71.382,28 0,00 Jugendheim Westhofen 70.007 [...] gewogenen Durchschnitt angesetzt. Im Bereich der Datenverarbeitung, Gefahrenabwehr, Rettungs- dienst, Straßenreinigung, Wald-, Forst- und Landwirtschaft, Friedhöfe sowie Verkehrsregelung und -lenkung wurden Festwerte gem. § 29 KomHVO NRW gebildet. Nach § 36 Abs. 2 der KomHVO NRW darf sowohl bei Hochbau- wie auch

0,00 -2.000 0,00 Summe Investition I20070039 -4.462 -5.050 -2.000 0,00 -2.000 0,00 I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen ( 9999 Dummy 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 800 Eu 0,00 -4.400 -1.400 0,00 -1.400 0,00 Summe Investition I20070052 0,00 -4.400 -1.400 0,00 -1.400 0,00 I20070054 [...] 00 -120.000 0,00 Summe Investition I20180074 0,00 0,00 -120.000 0,00 -120.000 0,00 I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Mova 9999 Dummy 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 800 Eu 0,00 0,00 -29.350 -28.115 -1.235 96 Summe Investition I20180076 0,00 0,00 -29.350 -28.115 -1.235 96 I20180078 Werkraum [...] Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Sachkonto Bezeichnung 2019 2019 2020 2020 I20200033 Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobil 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 800 Eu 0,00 0,00 -44.390 0,00 -44.390 0,00 Summe Investition I20200033 0,00 0,00 -44.390 0,00 -44.390 0,00 I20200035