0,00 -2.000 0,00 Summe Investition I20070039 -4.462 -5.050 -2.000 0,00 -2.000 0,00 I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen ( 9999 Dummy 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 800 Eu 0,00 -4.400 -1.400 0,00 -1.400 0,00 Summe Investition I20070052 0,00 -4.400 -1.400 0,00 -1.400 0,00 I20070054 [...] 00 -120.000 0,00 Summe Investition I20180074 0,00 0,00 -120.000 0,00 -120.000 0,00 I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Mova 9999 Dummy 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 800 Eu 0,00 0,00 -29.350 -28.115 -1.235 96 Summe Investition I20180076 0,00 0,00 -29.350 -28.115 -1.235 96 I20180078 Werkraum [...] Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Vergleich abs Vergleich % Sachkonto Bezeichnung 2019 2019 2020 2020 I20200033 Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobil 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 800 Eu 0,00 0,00 -44.390 0,00 -44.390 0,00 Summe Investition I20200033 0,00 0,00 -44.390 0,00 -44.390 0,00 I20200035

Wandhofen 21.252,17 21.252,17 Grundleitungen / Lüftungsanlagen Waldfriedhof 1.250,13 1.250,13 Friedhof Ergste 1.250,13 1.250,13 Friedhof Villigst 1.250,13 1.250,13 Friedhof Villigst 1.250,13 1.250,13 Friedhof Westhofen 1.250,13 1.250,13 Obdachlosenunterkunft Regenbogenstraße 5.415,58 5.415,58 Jugendzentrum [...] ckstellungen Bezeichung Rest 2017 Auflösung 2018 Umgliederung 2018 Vortrag 2019 Sanierung Gebäude Waldfriedhof 4.000,41 4.000,41 Friedhof Ergste 8.875,90 8.875,90 Friedhof Wandhofen 60.006,12 60.006,12 Obdachlosenunterkunft Regenbogenstraße 71.382,28 71.382,28 Jugendheim Westhofen 70.007,14 70.007,14 [...] gewogenen Durchschnitt angesetzt. Im Bereich der Datenverarbeitung, Gefahrenabwehr, Rettungsdienst, Straßenreinigung, Wald-, Forst- und Landwirtschaft, Friedhöfe sowie Verkehrsregelung und -lenkung wurden Festwerte gem. § 34 GemHVO NRW gebildet. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs-

00 0,00 0,00 0,00 Summe Investition I20070039 -7.130 -6.000 -5.050 -4.462 -588 88 I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen ( 9999 Dummy 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 410 Eu -1.614 -4.400 -4.400 0,00 -4.400 0,00 7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaß -2.642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe [...] 000 0,00 -8.000 0,00 Summe Investition I20180078 0,00 -8.000 -8.000 0,00 -8.000 0,00 I20180079 Urnenerdröhren für Urnenbaumgräber 9999 Dummy 130401 Friedhöfe 7831000 Erwerb VG oberh. v. 410 Eu -11.878 -12.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Investition I20180079 -11.878 -12.000 0,00 0,00 0,00 0,00 I20180080

Gebührenausgleich Gebühren- haushalt Stand EöB Stand 31.12.2009 Stand 31.12.2010 Stand 31.12.2011 Zuführung 2012 Auflösung 2012 Stand 31.12.2012 Friedhöfe 38.028,23 (aus 2005) 96.579,85 54.314,91 54.314,91 0,00 54.314,91 0,00 Straßenreini- gung 57.801,05 (aus 2006) 133.731,03 89.731,03 44.865,51 11.354 [...] 2006) 726,31 0,00 0,00 2.212,87 0,00 2.212,87 gesamt 186.916,65 619.297,44 742.512,12 364.065,76 13.567,80 301.668,95 75.964,61 Der Gebührenhaushalt Friedhöfe hat das Jahr 2012 mit einer Unterdeckung i. H. v. -8 TEUR abge- schlossen. Eine Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich für das Jahresergebnis

2013 Waldfriedhof 2007 Elektro 86,12 3.782,08 Friedhof Ergste 2008 Elektro 191,07 8.391,50 Friedhof Westhofen 2008 Dach 476,76 20.938,63 Friedhof Westhofen 2008 Boden und Decken 296,02 13.000,92 Friedhof Wandhofen 2009 Außenwand/ Fassade 134,56 5.909,51 Friedhof Wandhofen 2009 Dach 1.157,18 50.821,76 Üb [...] und Lüftungsanlagen Waldfriedhof 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Friedhof Ergste 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Friedhof Villigst 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Friedhof Westhofen 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Friedhof Wandhofen 2008 Grundleitungen 26,91 1.181,90 Übergangsheim Hörder Straße

Gebührenausgleich Gebühren­ haushalt Stand EöB Stand 31.12.2008 Stand 31.12.2009 Stand 31.12.2010 Zuführung 2011 Auflösung 2011 Stand 31.12.2011 Friedhöfe 38.028,23 (aus 2005) 157.706,40 96.579,85 54.314,91 0,00 0,00 54.314,91 Straßenreini­ gung 57.801,05 (aus 2006) 268.731,04 133.731,03 89.731,03 0 [...] deckung 726,31 Unter­ deckung 0,00 0,00 0,00 gesamt 186.916,65 559.739,84 619.297,44 742.512,12 16.757,52 395.203,98 364.065,76 Der Gebührenhaushalt Friedhöfe hat das Jahr 2011 mit einer Unterdeckung i. H. v. -150 TEUR abge­ schlossen. Eine Zuführung zum Sonderposten für das Jahresergebnis 2011 erfolgte

Entwicklung Sonderposten Gebührenausgleich Gebühren- haushalt Stand EöB Stand 31.12.2007 Stand 31.12.2008 Zuführung 2009 Auflösung 2009 Stand 31.12.2009 Friedhöfe 38.028,23 (aus 2005) 123.225,63 157.706,40 40.799,73 101.926,28 96.579,85 Straßenreinigung 57.801,05 (aus 2006) 165.984,26 268.731,04 29.879,57 164

Waldfriedhof 2008 Dach 0,00 Friedhof Ergste 2008 Elektro 7.842,76 Friedhof Ergste 2009 Dach 0,00 Friedhof Villigst 2009 Außenwand/ Fassade 0,00 Friedhof Villigst 2009 Dach 0,00 Friedhof Westhofen 2008 Dach 22.092,27 Friedhof Westhofen 2008 Boden und Decken 12.150,75 Friedhof Wandhofen 2009 Außenwand/ Fassade [...] Grundschule Wandhofen 2007 Dach 18.778,43 Waldfriedhof 2008 Grundleitungen 1.104,61 Friedhof Ergste 2008 Grundleitungen 1.104,61 Friedhof Villigst 2008 Grundleitungen 1.104,61 Friedhof Westhofen 2008 Grundleitungen 1.104,61 Friedhof Wandhofen 2008 Grundleitungen 1.104,61 Bezeichung Sanierungs- Jahr Maßnahme [...] Fassade 5.523,07 Friedhof Wandhofen 2009 Dach 47.498,38 Übergangsheim Schützenstr. 2007 Treppen 0,00 Übergangsheim Schützenstr. 2007 Leitungen 0,00 Übergangsheim Schützenstr. 2007 Sanitäre Einrichtungen 0,00 Übergangsheim Schützenstr. 2008 Außenanlagen 0,00 Übergangsheim Schützenstr. 2008 Leitungen 0

Entwicklung Sonderposten Gebührenausgleich Gebühren- haushalt Stand EöB Stand 31.12.2008 Stand 31.12.2009 Zuführung 2010 Auflösung 2010 Stand 31.12.2010 Friedhöfe 38.028,23 (aus 2005) 157.706,40 96.579,85 31.734,35 73.999,29 54.314,91 Straßenreinigung 57.801,05 (aus 2006) 268.731,04 133.731,03 0,00 44.000,00 [...] 2006) Unterdeckung 726,31 0,00 726,31 Unterdeckung gesamt 186.916,65 559.739,84 619.297,44 293.418,00 170.203,32 742.512,12 Der Gebührenhaushalt Friedhöfe hat trotz teilweiser Einrechnung der Überschüsse aus Vorjahren in die Kalkulation 2010 das Jahresergebnis 2010 mit einer Unterdeckung abgeschlossen

2007 Elektro 0,00 73,88 3.608,64 Friedhof Ergste 2008 Elektro 0,00 163,91 8.006,67 Friedhof Westhofen 2008 Dach 0,00 461,73 22.554,00 Friedhof Westhofen 2008 Boden und Decken 0,00 253,95 12.404,70 Friedhof Wandhofen 2009 Außenwand/ Fassade 0,00 115,43 5.638,50 Friedhof Wandhofen 2009 Dach 0,00 992,72 [...] lagen Waldfriedhof 2008 Grundleitungen 0,00 23,09 1.127,70 Friedhof Ergste 2008 Grundleitungen 0,00 23,09 1.127,70 Friedhof Villigst 2008 Grundleitungen 0,00 23,09 1.127,70 Friedhof Westhofen 2008 Grundleitungen 0,00 23,09 1.127,70 Friedhof Wandhofen 2008 Grundleitungen 0,00 23,09 1.127,70 Übergangsheim